Вид для печати
Добрый день!
В апреле подтвердили импорт из Респ Беларусь. В декларации по НДС отразили этот "косвенный ндс" в разделе 3 стр 160 , получается она плюсуется в 190 стр и налоговая придралась к завышению суммы подлежащей вычету, по сравнению с книгой покупок....Или это надо показывать еще в каком то разделе? Помогите разобраться
В книге покупок импорт отразили?
Нет, ведь мне предоставил мой поставщик только транс доки, с/ф не было...
В книге покупок нужно зарегистрировать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налоговиков.
п.6 Правил ведения книги покупок ПП № 1137
А как это сделать? у меня не попадает эта операция в книгу покупок, т.к. нет с-ф. В прошлом году я просто указывала сумму ндс в разделе 3, стр 160. И все
В прошлом году налоговая эту вашу ошибку не видела, т.к. не имела книги покупок. А в этом видит.Цитата:
Сообщение от Аноним
Сформировать запись книги покупок на основании заявления о ввозе. В книгу не только счета-фатуры предусмотрено включать.
Спасибо большое! Все получилось!
Только подскажите еще, а что только регестрировать в книгу покупок, а в строке 160 раздела 3 не отражать эту сумму?
Если отразить, тогда не идет строка 190 разд 3 с книгой покупок
Отражать, конечно. И как стр. 190 может не идти с книгой, когда она есть сумма строк 120-180? Вы этот вычет еще куда-то впихнули, кроме стр. 160, что ли?Цитата:
Сообщение от Аноним
Эта сумма теперь у меня проходит в книге покупок и если отразить еще в стр 160 то она получается задваивается что ли и соот-но 190 увеличивается на эту сумму
Значит, ещё где-то отразили, помимо 160 стр.Цитата:
Сообщение от Аноним
Так и должна увеличиваться, т.к. эта строкаЦитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним же
Мой ндс 72 090р проходит в книгу покупок и тогда
Разд 8 стр 180 = разд 3 стр 190
Если этот ндс еще отразить 160стр в разд 3 то стр 190 разд 3 увеличивается на 72 090 . Что я делаю не так ? не пойму? то ли не отражать в 160 стр, то ли в книге покупок (тогда не идет стр 180 раз 8 с стр 190 разд 3) то ли еще этот НДС надо где-то отразить...Вот к чему я.
Первоначально я сдала так - отразила свои 72 090р в стр 160 разд 3 и мне пришло письмо о завышении вычетов, т.к. разд 3 стр 190 не равно разд 8 стр 180
Хмм... Попробую третий раз объяснить. Содержимое книги покупок размазывается по строкам 120-180 раздела 3, в зависимости от их названия. Проверьте правильность их заполнения. Сумма этих строк - строка 190, получается равной книге продаж.Цитата:
Сообщение от Аноним
Не получается у меня ничего....
если я не заполняю раз 3 стр 160 то все сходится, если вношу 160 строку то выдает ошибку
"Проверка Раздела 3 (КС 1.30). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров в строке 160 Раздела 3 должна быть равна сумме значений по строке 180 по листам Раздела 8, в которых строка 010 Раздела 8 = 19 и сумме значений по строке 180 по листам Приложения 1 к Разделу 8, в которых строка 010 = 19."
Я понимаю, что 190 стр раз 3, это сумма всех строк 120-180.
Может тогда мне не заполнять строку 160, раз покупка прошла в книге покупок...хотя почему так не понимаю вообще
стр.190 раздела 8 = стр.190 раздела 3 с учетом отраженного ввозного в стр. 160?
Нет, только если не заполнять стр 160, тогда раз 3 стр 190 = раз 8 стр 190Цитата:
Сообщение от Тоня
мой ввозной ндс уже попал в книгу покупок...как описано вышеЦитата:
Сообщение от Аноним
Декларация по НДС заполняется на основании книг покупок и продаж.
Чудес в арифметике не бывает. Значит вы этот НДС засунули в какую-то другую строку (120ю, например) ибо только в 190й раздела 3 он от фонаря взяться не может.Цитата:
Сообщение от Аноним
Проверьте суммы, которые вы ставите в гр.15 и гр.16 книги покупок - в гр.16 должна стоять сумма НДС, который вы уплатили (косвенный налог) и какой код вида операции вы поставили?
в гр 16 так и стоит мой косвенный НДС даЦитата:
Сообщение от Irinajg
а код вида операции 01
Наверно он у меня прошел и по строке 120 (раз я его в книгу покупок еще засунула)Цитата:
Сообщение от Тоня
Как его тогда убрать из строки 120 и оставить в книге покупок?
Надо читать порядок заполнения декларации и внимательно заполнять разделы. Код вида операции в 010 стр. раздела 8 при регистрации в книге покупок заявления о ввозе правильно указали? Проверяйте.
наверно здесь и ошибкаЦитата:
Сообщение от Тоня
ставить 19 или 20
В строке 120 не должно быть этой суммы, она в стр.160 отражается, код вида операции нужно ставить 19, а не 01
я поставила код 19. когда Формировала книгу покупок. и это операция при формировании декларации есть в разделе 8 с кодом 19, но все равно попадает сумма в строку 120, можно ли в ручную откорректировать эту 120 стр разд 3 и поставить ее в 160?Цитата:
Сообщение от Irinajg
Конечно, исправляйте, чтобы было правильно!
Но почему у меня сумма попадет в стр 120 раз 3, вот что не поймуЦитата:
Сообщение от Irinajg
А каким образом вы этот ндс начисляли и принимали к зачету, что он у вас попадает в стр.120?
В книге покупок не должен быть НДС по поставкам из РБ потому что ставка 0%, если вы вручную набили сумму НДС, она автоматом попадет в стр 120. У меня та же проблема, пытаюсь разобраться как правильно все сделать в 1С.
В кн. покупок должна быть не с/ф, а ваше заявление о ввозе товаров и уплате косв. налога, которое вы подавали в налоговую и поэтому вы должны отразить эти суммы в гр. 170 и 180, а в гр.100 и 110 - номер и дату пл. поручения об уплате косв. налога. И код вида операции, как я уже писала раньше, нужно поставить 19. И ничего там автоматом не попадает в стр.120, эта сумма должна в стр. 160 быть!
