Оформление счета-фактуры, выданного налоговым агентом при списании с расчетного счета

Коллеги, доброго дня!
Очень непростая ситуация, очень-очень надеюсь на вашу помощь. У нас Договор с поставщиком в евро, но оплачивали с долларового счета, поставщику приходит сумма в Евро (конверсионная операция).
Мы, как налоговый агент, при списании с расчетного счета оплаты поставщику, на основании списания с р/с вводим счет-фактуру выданный, чтобы НДС попал в книгу продаж и в раздел 2 декларации.
Как правильно отразить начисление самого НДС в данном счете-фактуре, если:
1. Договор с поставщиком в евро
2. Оплата уходит с р/с в долларах
3. Поступает поставщику в евро (конверсионная операция)

Ведь если выписывать счет-фактуру выданный на основании списания в долларах, то и сумма НДС у уплате тоже рассчитается по курсу доллара, а не евро. Но ведь в налоговую мы платим НДС в рублях по курсу евро на дату оплаты.
Пример: Поставщик услуг выставил счет на 813 EUR, оплатили поставщику с долларового счета 1100,40 USD (поставщику зачислено 813 EUR). Курс доллара на дату оплаты был 36,4461, курс евро 48,7722. В книгу покупок должна попасть сумма 7137,32 (813*0,18*48,7722), а попадает 7218,95 (1100,40*0,18*36,4461).

Какой операцией в 1С это можно реализовать? Операцией вручную на сумму 7218,95-7137,32=81,63 (Дт76НА Кт68.32 на -81,63)

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.36)