Добрый вечер!
Помогите разобраться с налогом ООО УСН 6% - возможна ли ситуация, когда доход есть, а авансового платежа не будет?
I квартал: доход 250000, взносы 3000, без больничных, уплачен аванс 12000,
II квартал: дохода не было, взносы 3000, без больничных, аванса не было (здесь логично),
III квартал: доход 50000, взносы 4000, без больничных, калькулятор выдает -3000.
Аноним, в вашем случае налог не может быть уменьшен более, чем на 50%, поэтому совсем не платить, имея доходы, не получится.
весь доход 250000+50000=300000
6% = 18000
все уплаченные взносы 10000
к доплате 18000-50% = 9000
уплачено 12000
переплата -3000
Спасибо за ответы, но все-таки не очень ясно, нужно ли что-то платить в октябре или нет.
Простите.
нет
Спасибо большое, вроде разобрался.
В декларации по УСН (КНД 1152017) эти -3000 пойдут в сумму авансового платежа к уменьшению по октябрю.
налоговую декларацию по итогам кварталов теперь не надо сдавать.
По поводу взносов ZZZhanna все правильно написала- Налог считается нарастающим итогом. Уплата аванса не нужна.
Спасибо, по поводу декларации - да, знаю, просто решил разобраться вперед, поднял сданную за 2014 г. С возмещением до этого не приходилось сталкиваться.Цитата:
Сообщение от doubtpoint
это пока еще не возмещение.Цитата:
Сообщение от Аноним
подскажите. пожалуйста. нко усн 6%. физ лицо внесло в кассу денежные средства 4500, которые были выданы руководителю в под отчет. деньги израсходованы. как теперь оплатить налог? внести на расчетный счет сумму налога 270р.... а какая формулировка когда вносишь? можно не платить авансовый платеж? заплатить единый налог за год?
это было единственное поступление в кассу. на р/с не было поступлений.
заключить договор займа, например.Цитата:
Сообщение от Осень 55555
будут пени.Цитата:
Сообщение от Осень 55555
про займ я тоже думала. спасибо. на расчетный счет когда внесет руководитель: займ учредителя писать?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
и еще вопрос. я могу выдать с кассы ту сумму не в под отчет а оформить как возврат займа учредителю? организация ему должна. тогда налог не нужно платить?
налог платится с поступивших денег, на что не выдавайте, если поступила выручка - налог надо платить.
заем надо внести в кассу, а из кассы уже сдать в банк.Цитата:
Сообщение от осень 55555
поняла. спасибо. получается займ можно с выручки вернуть? по разному пишут.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
по закону - нельзя.Цитата:
Сообщение от Осень 55555
