Добрый день, форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться с уточненкой. Отправили в налоговую декларацию по НДС, где информация по выданной счет-фактуре на аванс выгрузилась неправильно в таком виде: <КнПродСтр НомерПор="1" НомСчФПрод="0000015а" ДатаСчФПрод="01.07.2015" СтоимПродСФ="900000"> (нет СумНДССФ18=...) хотя в программе по этой сч-ф гр. 200 заполнена. Как теперь сделать доп. лист к 9 разделу? Вручную сторнировать 900000 первой строкой , а второй заполнить как положено или одной строкой заполнить как нужно было первоначально. Никогда доп.листы не заполняла.
Заранее спасибо!
