Здравствуйте!
Проконсультируйте, пожалуйста, в следующем вопросе:
наша организация является покупателем транспортно-экспедиционных услуг. Наш агент перевыставил нам счет-фактуру со ставкой ндс 0% в предыдущем месяце, а сам акт выставил в текущем месяце.
Как нам отразить это в своем учете?
Агент ссылается на то, что счет-фактуру он должен перевыставлять той датой, когда сам получил ее от первоначального поставщика, а акт переделывать не хочет.
