Вид для печати
Добрый день! Появились сомнения в правильности отражения.
Вопрос 1. Оплата по ремонту за наличку 2665, ндс 406,52
НДС в чеке не выделен , а в заказе-наряде выделен НДС 18%, я всю сумму беру в затраты?
Дт 26 Кт 71 2665
Вопрос 2. Оплата курьерских услуг за наличку 3901,27, ндс 595,11
Дают накладную и счет-проформу, где ничего про ндс не сказано,а в чеке НДС 18%, могу ли всю сумму взять в затраты?
Дт 26 Кт 71 3901,27
Для налога на прибыль НДС в расход нельзя
Это вы по какому вопросу? По 1 или 2?Цитата:
Сообщение от Январь
По обоимЦитата:
Сообщение от Аноним
а счета-фактуры у них попросить нельзя?
а это что за зверь?Цитата:
Сообщение от Монти
Да там указан вес, дата, скорее наверное информационнаяЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
Не понимаю на счёт первого вопроса почему нельзя, человек под отчёт отремонтировал рабочее авто, дали чек и заказ-наряд с выполненными услугами, расходы понимаем на основании чека, в котором нет никакого НДС
Чек - это документ, что деньги заплачены.Цитата:
Сообщение от Монти
А то, что машина отремонтирована - это как раз заказ-наряд, и там выделен НДС
На основании чего хотя бы?Цитата:
Сообщение от Январь
НК ст. 270, п. 19Цитата:
Сообщение от Монти
Эх, придётся за весь год все с затрат снимать, такие случаи были неоднократно(((
Вот, кстати эта контора потомок раньше в чеке выделяла НДС, потом перестала, а мы-то обрадовались.. Зря..
Так почему счета-фактуры не спрашиваете, если постоянно с ними работаете?
Хозяин-барин.. Каждый раз говорит... не дали счёт-фактуру..
обязательно ли использовать счет 19.3?
Можно ли так?
Дт71 Кт 51 2665 выданы деньги под отчет
Дт 26 Кт 71 2665 авансовый отчет
А дальше справку бухгалтера
Дт 26 Кт 71 -406,52 НДС снят с затран на основании ст 270 п.19 НК
Дт 91.2 Кт 71 406 сумма НДС отнесена на расходы, не принимаемые к налогообложению
71 - 51 - 2665
26 - 71 - 2258
19 - 71 - 406 или сразу 91.2 - 71, но 26 тут не при чем
