Зачет аванса в разрезе счетов

Здравствуйте.
Как в 1С настроить зачет аванса в разрезе счетов.
Ситуация такая
Мы на УСН (но работаем по дог. комисии и обязаны выставлять счет-ф)
С покупателем заключили общий договор и на каждый раз выставляем им счет на оплату на конкретный товар.
Пример
01.01.2015 пришло на р/счет по счету 1 аванс 30р
я выписала счет-ф на аванс, на товар указанный в счете.
02.01.2015 пришло на р/счет по счету 2 аванс 100р
02.01.2015 отгружено по счету 2 на сумму 100р
Автоматический программа начала закрывать авансы с начало оплат. Т.е. по 62.02 закрытие произошло двумя суммами 30+70
и номер платежного поручения в счет-ф автоматически выставляется по первой и второй оплате.
Из-за этого такая ситуация произошла.
Контрагенту отгрузили товар без оплаты (по счету 33 -наименование стол1), (так как у них висел аванс по другому товару по тому же договору) но программа этой отгрузкой закрыла аванс предыдущий. А платежное поручение , которое пришло в оплату именно этого счета 33 за стол 1 повесила на аванс. И соотвественно когда я выписывала счет-ф на аванс то у меня сумма аванса по 62.02 верная , а в номенклатуру попал этот стол. Потому как в платежке ссылка идет на счет 33

Варианты:
1. Заводите отдельные договоры на каждый счёт.
2. В документах отгрузки установите зачёт аванса "По документу" и руками выбирайте нужный аванс (поступление на р/с).

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

Варианты:
1. Заводите отдельные договоры на каждый счёт.
2. В документах отгрузки установите зачёт аванса "По документу" и руками выбирайте нужный аванс (поступление на р/с).

---

Отдельные договора, это целая проблема. Данные выгружаются из другой программы и этим занимаются менеджеры. И счетов оччччеееннньььь много(
Второй вариант сейчас посмотрю. Спасибо

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

Варианты:
1. Заводите отдельные договоры на каждый счёт.
2. В документах отгрузки установите зачёт аванса "По документу" и руками выбирайте нужный аванс (поступление на р/с).

---

А то, что я в платежке ввожу в основание номер счета и потом к отгрузке прикреплен счет, это не играет роль .

Получается,
в платежном поручении я оставляю -автоматически.
а при реализации при зачете аванса ставлю ПО ДОКУМЕНТУ и выбираю нужную оплату.

Цитата:

---

Сообщение от Llisa

в платежном поручении я оставляю -автоматически.

---

Не факт. Входящий платёж (оплата от покупателя) при этом будет сначала пытаться закрывать имеющиеся дебиторские задолженности. А остаток суммы - проведёт как аванс. Т.е., если вам захочется гарантировано ввести платёж как аванс при наличии дебиторки - то тоже ставите "по документу", но документ расчётов при этом не заполняете.

Цитата:

---

Сообщение от Llisa

а при реализации при зачете аванса ставлю ПО ДОКУМЕНТУ и выбираю нужную оплату.

---

Да.

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

Не факт. Входящий платёж (оплата от покупателя) при этом будет сначала пытаться закрывать имеющиеся дебиторские задолженности. А остаток суммы - проведёт как аванс. Т.е., если вам захочется гарантировано ввести платёж как аванс при наличии дебиторки - то тоже ставите "по документу", но документ расчётов при этом не заполняете.

Да.

---

СПасибо большое.
А подскажите еще такой момент, пожалуйста.
Автоматическая регистрация счет-фактур на аванс, какие документы программа анализирует? Практически поняла, что платежное поручение и счет указанный в платежке, а реализацию товара к счету?

Цитата:

---

Сообщение от Llisa

Автоматическая регистрация счет-фактур на аванс, какие документы программа анализирует?

---

Никакие, строго говоря. Анализируются кредитовые обороты счёта 62.02 (62.22, 62.32). А каким документом они созданы - дело десятое.