Мы просим своего Покупателя оплатить за нас нашему Поставщику (закрыт р/с ИФНС). Пишем письмо он оплачивает. В 1С никак не смогла найти как только через корректировку долга. При этом Покупатель оплатил больше, т.е. сделал нам как бы предоплату.
Делаю с/ф на предоплату, а там оплата только или через расчетный счет или кассу, т.е. с/ф не корректна. В книгу продаж не попадает.
Может подскажите как провести такую операцию в 1С?
