Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, как правильно (в 1С7) оформить частичное принятие к зачету НДС, а, именно, заполнить в:
1. Запись книги покупок "Всего покупок, включая НДС" - полная стоимость или только сумму НДС?
2. Раздел 8 Декларации по НДС - код операции в графе 2 и сумму в графе 15 - полную или только сумму НДС?
Уточнение:
НДС (18%) по приобретенному товару в России.
Зачитаем часть, чтобы не было НДС к возмещению.
Например, товар был приобретен 01.10.2015 г. на сумму 118 руб., могу зачесть в 4 квартале 2015 г. только часть НДС - 8 руб., а в 1 квартале 2016 г. - остаток НДС (10 руб.)
В 4 квартале 2015 г.:
1. Запись книги покупок "Всего покупок, включая НДС" - 108 руб. или 118 руб., а НДС - 8 руб., правильно?
2. Раздел 8 Декларации по НДС - код операции в графе 2 - не знаю и сумму в графе 15 - 108 руб. или 118 руб.?
В 1 квартале 2016 г.:
1. Запись книги покупок "Всего покупок, включая НДС" - 10 руб. или 118 руб., а НДС - 10 руб., правильно?
2. Раздел 8 Декларации по НДС - код операции в графе 2 - не знаю и сумму в графе 15 - 10 руб. или 118 руб.?
О какой графе речь? В текущей форме книги покупок нет такой графы, есть графа "Стоимость покупок по счету-фактуре" и четкие правила ее заполнения в ПП 1137.Цитата:
Сообщение от МариАнт
В программе 1С7 при создании документа "Запись книги покупок" есть ячейка для заполнения "Всего покупок, включая НДС"Цитата:
Сообщение от Тоня
Тоня, а поэтому вопросу что-то подскажите, особенно актуален 4 квартал 2015 г.:
2. Раздел 8 Декларации по НДС - код операции в графе 2 - не знаю и сумму в графе 15 - 108 руб. или 118 руб.?
Так посмотрите порядок заполнения декларации (перечень кодов), если в 7ке нет даже возможности выбрать код. Обычная покупка/продажа 01.Цитата:
Сообщение от МариАнт
Нет графы 15. Графа 15 есть в книге покупок и в ней указываетсяЦитата:
Сообщение от МариАнт
- стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры
а уже в графу, предназначенную для отражения вычетов, вы ставите любую сумму.
Правильно ли я поняла?
В Книге покупок указываем:
- в 4 квартале 2015 г.: в графе 15 - 118 руб., а в графе 16 - 8 руб.;
- в 1 квартале 2016 г.: в графе 15 - 118 руб., а в графе 16 - 10 руб.
Да.
Огромное спасибо!!!Цитата:
Сообщение от Тоня
