клиентам показали одну реализацию у себя отразили другую сумму
Добрый день! Подскажите пожалуйста- в декабре 2015г. директор повез документы клиентам но будучи там его склонили на скидку и он изменил и подписал у них документы на меньшую сумму. В свою бухгалтерию он об этом не сообщил и ндс за 4кв. квартал был сдан на первоначальную сумму. Теперь надо подавать корректировку-как это сделать: сторнировать первоначальную с-ф и выставлять новую первичную счет-фактуру или делать это через корректировочную счет-фактуру? т.к. получается у клиентов верный вариант а у нас нет. Даты и номер совпадают. Спасибо
