Добрый день!
Подскажите пожалуйста как в Авансовом отчете выделить НДС по ж/д билету!!!
Ситуация такая,сотрудник был в командировке. В подтверждение расходов за проезд принес электронный билет. Сумма билета составила 7662,50 (в т. ч. НДС 737,71). Слышала что с января 2016г НДС по билетам составляет 10% и 18% идет на услуги. В электронном же билете НДС выделен общей суммой, расшифровок нет. Не знаю как оформить АО... Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией!!!
у меня была подобная ситуация - звонила знакомой на РЖД. все им жалуются, но пока расшифровывать ндс они не собираются в билетах.
скорее всего, в вашем случае будет - 667,00, в т.ч. НДС 18% - это сумма услуг в вагоне 1 категории. вообще в билете написано какая категория услуг, на сайте ржд можно посмотреть, сколько эти услуги стоят, они и будут по 18%.
остальное, т.е. перевозка, в т.ч. 10%
Дело в том, что сумма НДС 737,71 не соответствует ни одной из ставок, а в АО я должна указать данную сумму одной строкой, для принятия НДС к вычету. Поделить как я понимаю ее не могу, т.к. не указана отдельно сумма билета и отдельно сумма по услугам...
Ольга, не совсем вас поняла, что вы имеете в виду под "категорией"?
Дело в том, что сумма НДС 737,71 не соответствует ни одной из ставок, а в АО я должна указать данную сумму одной строкой, для принятия НДС к вычету. Поделить как я понимаю ее не могу, т.к. не указана отдельно сумма билета и отдельно сумма по услугам...Цитата:
Сообщение от olga-osina
Ольга, не совсем вас поняла, что вы имеете в виду под "категорией"?
667,00 (565,25+18% (101,75 НДС)
6995,50 (6359,55+635,95 (НДС)
Итого НДС будет 101,75+635,95=737,70
категория - 1 категория это вагон с услугами (питание, газеты, тапочки...)
Ольга, а вы не могли бы мне скинуть ссылку на эти категории?В моем электронном билете стоит "У1 Сервисные услуги"Цитата:
Сообщение от olga-osina
И вопрос еще стоит в том, могу ли я в АО выделить НДС 2-мя строками? все же в электронном билете НДС выделен общей суммой и ставка не указана
мы выделили 2 строками. думаю, если занесете одной строкой, ошибки не будет, в книге покупок ставки ндс не выделяются.Цитата:
Сообщение от id27760394
я сама еще на сайте не смотрела, у1 сервисные услуги это и естьЦитата:
Сообщение от id27760394
Цитата:
Сообщение от olga-osina
Спасибо! :))Цитата:
Сообщение от olga-osina
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
ПИСЬМО
от 16 февраля 2016 г. N ИСХ-2141/ЦБС
О ПОРЯДКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СТАВОК НДС В ОТНОШЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВО ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОМ СООБЩЕНИИ
Спасибо Ольга!!!Цитата:
Сообщение от olga-osina
Я правильно понимаю, что тот НДС, который выделен в жд билете, мы имеем полное право предъявить к вычету?
Подскажите, что если НДС в билете написан дробью - это и есть разделение на 10% и 18%? Интересует в плане отражения в журнале покупок - мы можем предъявлять общую сумму к вычету?
P.S. Только самые последние билеты (где-то с середины марта) имеют это разделение.
