Переплата по взносам ФСС за счет выплаты пособия. Неверно признается расход УСН

Добрый день! ИП УСН 6%. Программа 1 с 8.2 предприятие. На конец квартала , за счет выплаты пособия возникла переплата по сч.69.01. В конце квартала через Операции введенные вручную сделал зачет внутри сч. 69.01 на сумму начисленных взносов по материнству, в КУДиР расход формируется верно. В следующем месяце ФСС возвращает переплату и в ОСВ сч. 69.01 образуется задолженность как и положено. Но в КУДиР признается расход по взносам начисленным за текущий месяц документом Начисление налогов с ФОТ. Что не так? как исправить? Групповое перепроведение и восстановление последовательности делала. Спасибо!
Проводки:
1. ДТ 69.01-КТ 70 30 000,00 - начислено пособие
2. Дт 70 - Кт 50.01 30 000,00 - выплачено пособие
3. Дт 69.01 налоги нач/упл - Кт 69.01 Расх. по страх-ю - 4 000,00 - признан расход по взносам ФСС
4. Дт 51 - Кт 69.01 расх. по страх-ю - 26 000,00 - возврат переплаты от ФСС
Дальше действие программы:
5. Начислены налоги с ФОТ
6. Признаны расходы по взносам ФСС с. 69.01 (?)