Контроль первичных документов и хозяйственных операций

У большинства бухгалтерских фирм взаимодействие с клиентом начинается с получения от него первичных документов, отражающих хозяйственную деятельность клиента.
И тут могут возникнуть весьма занятные ситуации.
Это не касается фирм на УСН 6% - там все просто, а в других случаях от того, что и как написано в первичных документах зависит сумма нологов.
Например, клиент на ОСНО выписал счет у компании без НДС - понятно, что смешно, все знают и понимают, но такое случается сплошь и рядом.
Когда бухгалтер сидит в соседнем офисе и контролирует оплату счетов, то он хотя бы обратит а это внимание и уточнит, что нужно сделать именно так, а не иначе. И скорее всего счет будет переписан или найден новый поставщик или что то еще придумано. Ну в крайнем случае будет понятно, что это исключение из правил.
Или счет у поставщика был выписан на один товар, а клиенту продан как другой - тоже принтер но не самсунг, а кенон - сталкивались?
Или при УСН 15% был куплен товар, который ну никак нельзя отнести к категории расходов.
Все эти проблемы обычно избегаются при оперативном контроле хозяйственной деятельности.
---------
Как быть в ситуации с удаленной бухгалтерией?
Разумным представляется получение и визирование всех счетов на оплату, но тут тоже нужно понимание предистории той или иной операции.
Но тогда реально возрастает нагрузка на фирму и падает маржа.
Может быть достаточно будет прописать какую то инструкцию по получению счетов от поставщиков? - хотя бы избежим явных косяков.
Как вы взаимодействуете со своими клиентами в этом случае?

Писать инструкции и прочие пояснения - бесполезно. Они нужны только бухгалтеру, клиент их в лучшем случае один раз прочитает и забудет.
Отсутствие оперативного контроля - проблема, но я считаю это спецификой.
Вы никак не уследите за всем сразу. Вы думаете, что уже везде подстраховались и все предусмотрели - а случится такое, о чем вы и помыслить не могли)))
Я указываю клиенту на ошибку, предупреждаю о ее последствиях, если есть пути решения - подсказываю их (переделать документ, например). После этого напоминаю, что всегда лучше лишний раз посоветоваться с бухгалтером.

Доброго времени суток! Очень хорошую тему начали.Перед открытием своей фирмы долго думала над этим вопросом.Это было 4 года назад.И вот сейчас есть чем поделиться.Я провела беседу отдельно с каждым клиентом,на тему, как при их системе налогообложения выписывать правильно первичку.Подробно объяснила, чем грозят ошибки.В спорных ситуациях , работник клиента или сам клиент звонит, уточняет как оформить ту или иную сделку.Немного сложнее было с клиентом, проживающим в Филадельфии, а ведущим бизнес в Омске. Ушло где то неделя на все разъяснения.Но в итоге результат достигнут. Мне на почту направляются заявки от заказчиков(услуги по созданию сайтов и т. д.) На основании заявок выписываются договор,счет;с-ф и ТОРГ 12 или акты.Стандартный комплект доков отправляется на почту нашего клиента, а он уже отправляет своим заказчикам. Сложности возникают с клиентами на УСНО (15%) особенно трудно было им объяснить почему учет расходов при упрощенке такой сложный.Но справились так же путем долгих систематических из года в год разъяснений))).Бывает одно и тоже по 10 раз объясняем.Когда сдают нервы)) просто даю указание клиентам - упрощенщикам срочно проработать всю дебиторку и оплатить весь товар поставщикам до конца квартала и добавляю "Если не хотите переплачивать налоги".Помогает.