Добрый день, коллеги!
Наша фирма на УСН-малое предприятие. В бухучете забыли отразить формирование уставного капитала в прошлом году - когда создали ООО. Отчетность сдана. Подскажите пжл, какие проводки сейчас сделать, чтобы исправить ошибку?
Вид для печати
Добрый день, коллеги!
Наша фирма на УСН-малое предприятие. В бухучете забыли отразить формирование уставного капитала в прошлом году - когда создали ООО. Отчетность сдана. Подскажите пжл, какие проводки сейчас сделать, чтобы исправить ошибку?
спасибо, то есть правильно ли я поняла, на дату обнаружения ошибки мне надо сделать проводки:
ДЕБЕТ 75 субсчет «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» КРЕДИТ 80
- отражена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 75
- отплачена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал.
А проводка Дебет 91 субсчет "Прочие расходы" Кредит 80 - не нужна получается?
Она не только не нужна, она вообще не должны иметь места в этом мире.Цитата:
Сообщение от AkulaPS
Ну правильно все у меня? больше записей никаких не надо? и ничего что на дату обнаружения ошибки проводки сделала а не на дату создания фирмы?
Эта проводка тоже была каким-то образом не отражена в прошлом году?Цитата:
Сообщение от AkulaPS
да, не отразили вообще формирование УК и то что деньги поступили не зафиксировали
Деньги переводом на р/с поступили?Цитата:
Сообщение от AkulaPS
да на счет
Это как? Как у вас сальдо по 51 сошлось на конец года? Или его не сверял никто?Цитата:
Сообщение от AkulaPS
Вы выписки банковские в программу вручную что ли забиваете?
Никто не сверял скорее всего. мне фирма недавно досталась,вот пытаюсь разобраться
