Куда отнести сумму оплаты от покупателя?
Ситуация следующая: 1) была отгрузка без перехода права собственности, Начислен НДС (Дт45 Кт 41; Дт 76ОТ Кт 68.2); 2) поступила оплата от покупателя (проводки ????), 3) выполнены пуско-наладочные работы, входящие в стоимость оборудования и переход права собственности на оборудование, без начисления НДС (Дт90.2 Кт 45; Дт62.1 Кт 90.1; Дт90.3 Кт 76ОТ). Вот у меня вопрос как мне учесть оплату покупателя? На авансы поставить, программа ругается - хочет с/ф на аванс, наверно надо на 76. Ничего больше придумать не могу.
