НЕ отражать вычет НДС.

Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.173)

Чтобы с/ф не попала в книгу покупок и НДС из не вычелся в квартале есть только 1 выход? --Провести с/ф не 1 кварталом, а вторым?
В версии 8.2 можно было снять галку " не помню дословно - не учитывать вычет НДС".
В версии 8.3 если снять галку "отразить вычет ндс в книге покупок датой получения" - с/ф попадает в книгу покупок в 1 квартал, а она мне там не нужна...
Если флажок не установлен, вычет будет отражен документов "формирование записей книги покупок" в период поступления ценностей по с/ф. - ручками править это формирование?
Материалы по этим отгрузкам мне нужны в первом квартале, а вычет ндс во втором. Или так не бывает?

Цитата:

---

Сообщение от НАВЛАР

Материалы по этим отгрузкам мне нужны в первом квартале, а вычет ндс во втором.

---

В этом случае в сч-ф ставлю дату получения - 01.04.16 и галку отразить датой получения. Попадает в книгу покупок 2 квартала

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

В этом случае в сч-ф ставлю дату получения - 01.04.16 и галку отразить датой получения. Попадает в книгу покупок 2 квартала

---

Т.е. накладная ко мне приехала 28 февраля, а с/ф только 1 апреля? Никто придираться не будет?

Цитата:

---

Сообщение от НАВЛАР

Никто придираться не будет?

---

А к чему тут придираться? Это просто техническое решение для отражения вычета в более позднем периоде. Возможно есть и другое решение.
дата поступления сч-ф вообще нигде не отражается. А в книге покупок запись в любое время по вашему усмотрению.

Цитата:

---

Сообщение от НАВЛАР

Никто придираться не будет?

---

А к чему тут придираться? Это просто техническое решение для отражения вычета в более позднем периоде. Возможно есть и другое решение.
дата поступления сч-ф вообще нигде не отражается. А в книге покупок запись в любое время по вашему усмотрению.

Спасибо!

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

А в книге покупок запись в любое время по вашему усмотрению.

---

А не будет потом несостыковки между книгами поставщика и покупателя? Интересует еще и с точки зрения авансовых счетов-фактур. Поставщик обязан выставить, а покупатель не обязан принимать, соответсвенно и в книге покупок она не отразится...

Цитата:

---

Сообщение от lala07

соответсвенно и в книге покупок она не отразится...

---

Ну не отразится, и ладно.
Налоговая начинает стыковку с книги покупок. Оттуда уже идет в книги продаж ваших поставщиков, а не наоборот. Если у вас этого сч-ф нет, то есть ли он в чужой книге продаж, для вас не имеет значения.

Цитата:

---

Сообщение от lala07

соответсвенно и в книге покупок она не отразится...

---

Ну не отразится, и ладно.
Налоговая начинает стыковку с книги покупок. Оттуда уже идет в книги продаж ваших поставщиков, а не наоборот. Если у вас этого сч-ф нет, то есть ли он в чужой книге продаж, для вас не имеет значения.

Пожалуйста подскажите, можно в одном поступлении товаров и услуг(1С8.2)заносить несколько накладных и соответственно счетов-фактур(через запятую), правильно ли они попадают в книгу покупок? Ранее такого не было.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

правильно ли они попадают в книгу покупок?

---

нет, естественно не попадут правильно..может быть много ваших приходов и одна сч-фактура поставщика, но не наоборот

спасибо