Выручка при экспорте в Беларусь, Казахстан.
Добрый день. Система налогообложения ОСНО. Отгрузили товар в Беларусь на сумму 9,750-00. НДС не планируем возвращать. Некоторые дополнительные проводки по экспорту делала "вручную" бухгалтерской справкой:
Проводка при поступлении товара:
1) Дт 19.Э Кт 19 3,452-94 (НДС- "входной" (для экспорта) отложен к вычету).
Проводки последним числом квартала:
2) Дт 68.2Э.1 Кт 19.Э 3,452-94
3) Дт 90.3 Кт 68.2Э.1 7,560-00 НДС-экспорт к начислению 18%.
Запись в книгу продаж тоже делала "вручную".
Мы должны заплатить в бюджет неподтверждённый НДС 4,107-06.
Проблема заключается по счету 90.1 (выручка). Т.е. по сч. 90.1.1 показаны две суммы отгрузки при 18% и при 0%. При 0% показана сумма без НДС. Какую дополнительную проводку по сч.90.1.1 записать, чтобы в сч.90,1,1 при 0% попала сумма НДС 7,560-00? Или я что-то лишнее "нагородила" с дополнительными проводками?
