Декларация по налогу на прибыь

Вид для печати

15.04.2016, 16:29
Аноним

Декларация по налогу на прибыь

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с ошибками в декларации по прибыли за 1 квартал. Сдаю впервые.
1. Программа при проверке декларации пишет: "Лист 02 (КС 75). Сумма ежемесячных авансовых платежей (строка 290 Листа 02) должна быть равна значению строки 180 Листа 02, если декларация представлена за 1 квартал".
У меня действительно по строке 290 листа 02 нулевое значение, потому что ежемесячных авансовых платежей у меня нет. Я плачу поквартально. Квартальные платежи отражены у меня по строкам 210-230 листа 02. В чем ошибка, никак не пойму.

2. У меня есть обособленное подразделение. Соответственно Приложение 5 к листу 02 заоплнено по организации без ОП и отдельно по ОП.
Программа при проверке пишет: Приложение №5 к Листу 02 (КС 119). Общая сумма всех долей налоговой базы (строка 040 всех Приложений 5 к Листу 02 по кодам "Расчет составлен" - "1", "2", "4") должна быть равна 100%"
У меня по строке 40 в одном приложении 5,309932790000000, в другом 94,690067210000000. Суммарно вроде как 100%.
15.04.2016, 17:12
Январь

Цитата:

Сообщение от Аноним

Квартальные платежи отражены у меня по строкам 210-230 листа 02

Если вы не платите ежемесячные авансы, то в 1 квартале эти строки должны быть пустыми.
20.04.2016, 13:16
kateB

Добрый день! Подскажите, пожалуйста,по заполнению декларации по прибыли. Компания за 2015 год уменьшала налоговую базу за счет убытков прошлых лет, заполнили приложение 4. В 1 квартале получили убыток, надо ли заполнять приложение 4?
20.04.2016, 13:38
gnews

Да.
Приложение №4 заполняется в декларации за год и за 1 квартал.
20.04.2016, 13:58
kateB

Цитата:

Сообщение от gnews

Да.
Приложение №4 заполняется в декларации за год и за 1 квартал.

Почему-то мне Сбис выдает ошибку - Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 прил. 4 Лист 2) должна быть меньше либо равна налоговой базе за отчетный (налоговый) период (стр. 140 прил. 4 Лист 02). У меня стр.150 вообще ноль, стр. 140 прил. 4 Лист 02 с минусом и равна стр.100 Листа 02. Как быть?
20.04.2016, 16:16
ole_777

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. В декларации по налогу на прибыль сумма уплаченного торгового сбора отражается в строках 240 и 260 листа 2.
У меня такая ситуация, в строке 240 (и 260) указано 40500. В строке 180 стоит 323 , а строке 200 стоит 291.
при проверке выдает, что значение в строке 240 превышает значение в строке 180, а значение в строке 260 превышает значение в строке 200.
Получается, что не указывается полностью торговый сбор, а только в сумме не превышающей значений строк 180 и 200?
26.04.2016, 17:08
Алхазур

Цитата:

Сообщение от Январь

Если вы не платите ежемесячные авансы, то в 1 квартале эти строки должны быть пустыми.

У меня выдает такую же ошибку при пустых строках 210-230 листа 02. Что делать в данном случае?
26.04.2016, 17:26
Январь

Цитата:

Сообщение от Алхазур

У меня выдает такую же ошибку при пустых строках 210-230 листа 02. Что делать в данном случае?

Игнорировать сообщение кривого ПО