Вид для печати
Добрый день!
Первый раз делали корр сч-ф на уменьшение суммы (возврат товара от покупателя неплательщика ндс) :(
Подскажите - я ее показываю в Книге Покупок - правильно?
А кого указываю продавцом? себя и свои реквизиты?
Запуталась совсем... помогите :o
да, вы же корректируете свой же выписанный ранее счет-фактуру.Цитата:
Сообщение от 02-09
А покупателя (того, кому уменьшаем сумму) вообще не указываем?
ну как же не указываем, если этому покупателю этот счет-фактуру отдаем???
сорри, я имела ввиду - не указываем в Книге покупок? а если указываем, то по какой графе?
если не уменьшать сумму НДС к уплате, то какой тогда смысл делать корректировку реализации? Если у вас есть какой-то счет-фактура, то он обязательно должен попасть в книгу продаж или в книгу покупок. Если он увеличивает НДС к уплате - то он попадает в книгу продаж,если уменьшает - то в книгу покупок.Цитата:
Сообщение от 02-09
