Оплатил Заказчик услугу в 2015 г. - в новой программе проводки (д. 62.2 к000) 500 000,00
Выписана счет-фактура на аванс - в новой программе проводки (д. 76.АВ к000) 500 000,00
Начислен НДС с предоплаты - в новой программе проводки (д. 000 к. 68.2) 76 271.12
Какой проводки не хватает для учета НДС или все правильно?
76271,12Цитата:
Сообщение от elochka114784
А что, на 01.01.16 по К68.2 осталась висеть эта сумма?Цитата:
Сообщение от elochka114784
Нет, эта сумма не висит по 68.2 сч. Значит я отражаю следующие проводки - Оплатил Заказчик услугу в 2015 г. - в новой программе проводки (д. 62.2 к000) 500 000,00 и все?
elochka114784, а в "старой" программе у вас какие остатки? При переносе обычно их используют.
Если есть незачтенный аванс по 62.2, то скорее всего и на 76.АВ что-то должно быть
Если вам что то оплатили, то и на счетах расчетов должно сальдо быть (50, 51..)
Сделать "отчет по счетам" в старой программе, и аналогично ввести в новую.
Предварительно каждый счет раскрыть в разрезе "своей" аналитики ( сч.62 и сч.60 - по Контрагентам, сч.51 - по Банкам, сч.70 - по Сотрудникам, сч.10 - материалы, сч.41 - товары, сч.68* и сч.69* - налоги и взносы, и т.д. ), и разносить в "Новой" программе по этой же аналитике...
Интересны названия "новой" и "старой" программ :)
ну так 1С же, разве другие есть? :)Цитата:
Сообщение от yante
А разве нет? :)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
И гораздо лучше и проще...
Вы можете без помощи Яндекса назвать хотя бы 5 бухгалтерских программ? :)
я - да :)Цитата:
Сообщение от yante
Как-то это слабо вяжется с вашим предыдущимЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
yante, вы когда-нибудь про сарказм слышали?
И я почему-то тоже уверена, что остатки идут из 1с в 1с :biggrin:
Отличный форум, но почему-то в каждой теме идет спор кто умнее. Даже задав вопрос я всегда ожидаю что мои знания, какие бы они не были, будут обсуждать в контексте "Я умнее тебя". Если человек спрашивает, почему нельзя ответить на конкретно поставленный вопрос, если спрашивает - понимает что есть люди умнее и более опытные. Я понимаю что можно спокойно развернуть ОС по счетам и сидеть переносить в новую базу. Но старая база велась некорректно и доверять их остаткам не представляется возможным. Даже получив ответ на заданный вопрос, я фильтрую ответ, продумываю.
Остаток по 51 сч. я внесла без разреза по контрагентам. Деньги, полученные от Заказчика со счета были израсходованы, остались только обязательства по выполнению работ.
Ну вообще-то так и делают. Если не доверяете остаткам и хотите в новую базу перенести только какие-то определенные остатки, то просто из данных в оборотке переносите только нужные. А потом остаток (закрытие 000) регулируете 84 счетом.Цитата:
Сообщение от elochka114784
Ну или делаете автоматический перенос, а потом удаляете лишнее.
А как ты себе представляешь занесение КОРРЕКТНЫХ остатков из НЕКОРРЕКТНЫХ данных?Цитата:
Сообщение от elochka114784
Если это 1С, и причём 8ка, то она очень чувствительна к корректировке регистров. Да-да, не удивляйся. В 8ке не на проводках, в основном, основан учёт, а на регистрах. И как ты собираешься внося остатки быть уверенной в том, что не надо корректировать регистры учёта?
Без конкретной инфы по исходным данным тебе полноценных инструкций по переносу здесь не дадут. Ибо даже 1С версий много, а уж конфигураций - ещё больше.Цитата:
Сообщение от elochka114784
А у меня была надежда, что ТС ушел с нее на что-то другое :)Цитата:
Сообщение от Январь
Про сарказм - конечно слышал :)
если бы было так - 100% было бы озвучено название программы, а скорее всего, двух :)Цитата:
Сообщение от yante
Уже давно известна закономерность - если задается вопрос явно регионального характера без указания города - это Москва, если вопрос по программе без ее названия - это про 1С :)
