Оказаны услуги на 2250евро + НДС 18% (405евро)= 2655 евро по к на дату оказания услуг НДС = 34 041,10
По курсу на дату оплаты оплатили 32 615,98
В книге продаж у меня с/в Н/а на сумму НДС 32 615,98
В книге покупок эта же с/ф на сумму 32 615,98
по проводкам: Д19.03 К76 НА - 34 041,10
Д68.02 К19.03 - 32 615,99
разница 1 425,011
Это правильно? И куда ее девать ?
