Вид для печати
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в счет-фактуре на аванс от поставщика в наименовании стоит "предварительная оплата", а по этой сч/ф пришло требование о представлении пояснений. Правильное ли это заполнение сч.ф или необходимо написать "Предварительная оплата за....по Договору...."? Спасибо.
пп. 4 п.5,1 ст.169 НК РФ - там все написано как правильно - наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;
А если указано будет "Предварительная оплата за....по Договору № ...." не примут к зачету? Просто главбух поставщика говорит, что программа только так может...(((
Могут. Наименования нетЦитата:
Сообщение от Elena2135
А это ее проблемы, что у них такое ПО или что они им пользоваться не умеют. Требуйте исправленийЦитата:
Сообщение от Elena2135
Можем ли мы при ответе на требование о представлении пояснений не отправлять эту сч/ф?
Зависит от того, что написано в требованииЦитата:
Сообщение от Elena2135
Требование по декларации НДС за 1 квартал код ошибки 1 по сч/ф на аванс от поставщика))))) Они утверждают, что в декларации отразили сч/ф на аванс. Жду от них заверенную копию декларации....или выписку с данной сч/ф!!!! А в требовании просто -"написано представить пояснения или исправления"
Вообще-то код ошибки 1 означает, что у вашего поставщика авансовая счет-фактура не отражена в декларации и книге продаж. Требуйте с него заверенную копию книги продаж и подтверждение спец.оператора о том, что декларация была сдана по ТКС. Наш поставщик предоставлял мне эти документы и подавал уточненку.Цитата:
Сообщение от Elena2135
Спасибо. а сч/ф на аванс не отправлять?
Бухгалтер поставщика ответила"Общую книгу продаж я не могу Вам выслать из-за большого объема (у меня она
не формируется за квартал)Ответность в налоговую "лепили", выгружая помесячно". Может попросить у нее заверенную копию листа с нашей сч/ф? Примут?
