Вид для печати
В труд.догворе у сотрудника указано -что фирма возмещает ему авиа и ж/д билеты при проезде из Москвы ( места жительтсва) до места работы (Санкт-Петербург -офис). Какие проводки должны быть в данном случае и надо начислять ЕСН и проводить как выплату ЗП? Куда в данном случае подкладывать билеты-к а/о? :)
Я считаю, что если сотрудник оформлен, то необходимо начислять ему з/п и все налоги, а билеты оформлять а/о. :o
Конечно это ЗП выходит со всеми последствиями.......Но зачем а/о оформлять - думаю просто подкладывать билеты в папку расчета ЗП ....
А как вы в зарплатную ведомость стоимость билета затолкаете? Это ведь не зарплата, а скорее командировочные расходы. Считаю, что без а/о не обойтись. ;)
