Добрый день!
Помогите решить проблему, от покупателя 05.05.2016 года поступили д.с. по договору № 2, мы указали не верный договор № 1, по которому с прошлого года весит переплата ,счета выставляем в условных единицах, 31.08.2016 отгружаем товар по договору № 2, соответственно нет аванса, делаем корректировку, все встает как надо, за одним исключением, не подтягивается аванс, т.к. счет-фактура на аванс выписана с указанием договора № 1. Как в данном случае можно зачесть аванс ? За ранние спасибо
а что тогда "как надо", если аванс "не подтягивается"?Цитата:
Сообщение от Anka250881
в предыдущий период нет возможности зайти и указать верный договор?
в предыдущий период нет возможности зайти, а встает как надо отгрузка, в которой подтянут нужный договор, точнее нужная рублевая сумма, согласно аванса.
у вас один договор в у.е., другой в рублях?
оба в у.е.
какую корректировку сделали? проводки напишите
из-за этого при формировании книги продаж, отражается два раза НДС, аванс не зачитывается, как свести эти две операции в одну, не знаю.
проводки Дт 62.32 дог.№ 1 Кт 62.32 дог.№ 2
до реализации?
до, раньше почти за месяц
