Добрый вечер, форумчане! Проснулся клиент и говорит, что выставленный нами счет за доставку они не смогу оплатить с компании, которую мы там указали, УПД был выписан в сентябре на эту услугу, естественно он вошел в Книгу продаж и отчет по НДС за 3 кв.
Теперь нам нужно заполнить доп. лист или подать корректировку с признаком корректировки по всем данным Книги покупок и заменой покупателя в документе? Кто проходил такую процедуру, вопросов не было от налоговиков?
