как составить пояснение по требованию из налоговой (по книге покупок), если контрагент не включил нас в свою книгу продаж?
Вид для печати
как составить пояснение по требованию из налоговой (по книге покупок), если контрагент не включил нас в свою книгу продаж?
Вы с контрагентом общались на этот предмет? У меня такое было за 2 кв. 16 г. Просила поставщика написать письмо о том, что он подает в ближайшие дни уточненку по НДС. Ответ поставщика приложила к своему письму. Примерный текст письма.Цитата:
Сообщение от СЛ
В ответ на Требование (о предоставлении пояснений) №7735 от 07.10.2015г. ООО «РОМАШКА» ИНН/КПП сообщает:
ООО «РОМАШКА» правомерно отразило в разделе 8 счет-фактуру на аванс за №000190ПО от 10.06.2015 г. поставщик ООО «ПЧЕЛКА».
По данным полученным в письме, отсутствие счет-фактуры на аванс №000190ПО у поставщика ООО «ПЧЕЛКА» был вызван программным сбоем. Проблему поставщик устранил, подав 13.10.2015 г. уточненную декларацию по НДС за проверяемый период.
Приложения к требованию:
1. счет-фактура на аванс №000190ПО от 10.06.20015 г.
2. письмо от ООО «ПЧЕЛКА» №10/101 от 13.10.2015 г.
Вот как-то так.
а счет-фактура правильно оформленный у вас есть?Цитата:
Сообщение от СЛ
