Возврат материалов как обратная реализация

Уважаемые клерки, помогите пожалуйста.
По договору подряда делали капитальный ремонт здания.Была закуплена и оприходована на 10.08 керам.плитка.В процессе работ произошел возврат части плитки в магазин и закуплена другая плитка.Возврат был оформлен как положено (накладная, счет-фактура).По сути это получилась обратная реализация(я так думаю, т.к. возвращен был качественный материал).В 1 С 8.3 делаю возврат поставщикам, но это неправильно, потому что в этом случае в декларацию по НДС этп сумма попадает, а в декларацию на прибыль нет.Какие проводки я должна сделать по этой операции, чтобы эта сумма попала в декларацию по прибыли и не было расхождений с декларацией по НДС.

так правильно

но если так уж не хотите расхождений - проводите возврат как реализацию - и зачет по счетам 60,62

Цитата:

---

Сообщение от Зета

так правильно

но если так уж не хотите расхождений - проводите возврат как реализацию - и зачет по счетам 60,62

---

Спасибо за ответ.Да уже один раз так делала возврат, потом замучалась объясняться с налоговой, да еще потребовали предоставить письменные претензии, что был возврат некачественного материала, потому что если качественного, то это обратная реализация.Хорошо, что магазин пошел навстречу и подписал претензии.Поэтому больше не хочу с этими расхождениями связываться, тем более сумма небольшая.Не млгли бы подсказать правильные проводки, чтобы этот возврат списался со сч.10, 60 и попал на 90.01?

д62-к91 (90)
д91(90) -к68/ндс
д91(90)-к10
д60-к62

Я, обычно, такие материалы перекидываю на товары на 41 счет и реализовываю их поставщику.

Спасибо большое всем!!!!Вы мне очень помогли.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, опытные бухгалтера как быть, в марте 2016 г. от поставщика получили товар, была недостача, теперь в декабре пришла накладная, типа мы вернули им недостающий товар еще в мае 2016? Мне маем выписывать им счет-фактуру типа на возврат?

ну если очень хочется сдавать уточненку за 2кв

а раньше они где были?...

Цитата:

---

Сообщение от Зета

ну если очень хочется сдавать уточненку за 2кв

а раньше они где были?...

---

Или могу декабрем выписать им счет-фактуру и накладную на возврат, да как то не очень хочется уточненку?

Цитата:

---

Сообщение от Светлана Крым

в марте 2016 г. от поставщика получили товар, была недостача,

---

вы как оприходовали - полностью?

Цитата:

---

Сообщение от degna

вы как оприходовали - полностью?

---

полностью

Девочки, подскажите, что делать с возвратом?

Не знаю, правильно или нет, но я бы сделала декабрем, как мне надо, а не как они хотят,потому что накладная на возврат здесь неуместна, так как была недостача, но уж если вы приняли товар полностью(не знаю почему), то тогда возвращайте его (как бы) но текщим месяцем.

Цитата:

---

Сообщение от sv777

тогда возвращайте его (как бы) но текщим месяцем.

---

Спасибо за ваш ответ!

Цитата:

---

Сообщение от Светлана Крым

Спасибо за ваш ответ!

---

Да не за что.Просто немного непонятна ситуация, если они оформили накладную на возврат маем месяцем, а накладная и счет фактура на возврат должна быть оформлена от вашей организации, почему они не поставили вас в известность и вы не знали об этой операции?