проводки (перевыставление затрат)
Здравствуйте!
у ООО Ника договор с ООО Алтайэнерго
у ООО Ника свои подстанции по э/энергии.
к подстанции ООО Ника прицепилась организация ООО Власт, на основании договора по возмещению затрат.
т.е. мы берем показания с них ежемесячно и перевыставляем, это не будет являться нашим доходом, соответственно реализацию мы не делаем, а нужно сделать операцию вручную. Я что-то запуталась, помогите плиз.
Я сделала:
26 Ника - 76.05 Алтайэнерго - 20 000 - отражена общая задолженность, перед поставщиком
76.05 Алтайэнерго - 51 Ника - 20 000 - оплата поставщику
Далее проводки по перевыставдению:
76.06 Власт - 60.01 Ника - 10 000 отражение задолженности
51 Ника - 76.06 Власт - 10 000 оплатил задолженность
в результате на 60.01 у меня остается сальдо,
что я делаю не так..подскажите плиз
заранее спасибо!
