Вид для печати
Здравствуйте! Вопрос об оформлении счет-фактур уже давно ясен,но поставщики упорно не заполняют строку № и дата п/п,когда денежные средства были перечислены авансом. Я сама начала заполнять пустующие строки.Стоит ли это делать? Как посмотрит на это налоговая?
налоговая против. предприятия судятся.Цитата:
Сообщение от Orelic
Попробуйте в договорах указывать следующее обязательство поставщика:
"Поставщик обязан указывать в представляемых для оплаты счетах-фактурах наименование, номер и дату договора (номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). В противном случае Покупатель вправе не оплачивать поставленный товар по указанным документам, что не будет являться нарушением условий договора со стороны Покупателя и не влечет применение к нему штрафных санкций."
Либо установить штраф за каждую неправильно оформленную счет-фактуру.
так-то платятся ден.средства на основании счета или договора, а не "счета-фактуры на оплату" :)Цитата:
Сообщение от Lawyer
и потом, если Вы еще не оплатили товар - какой Вам номер платежки и дату? :))
