Вид для печати
Добрый день, у нас транспортная компания, первый раз такое что поставщик перевыставляет услуги, от него только счет-фактура на вознаграждение, к ней счет-фактура от другого поставщика и акт выполненных работ еще от одного, в отчете экспедитора все эти суммы указаны, подскажите как завести в 1с, счет-фактура от других в журнал вроде должна попасть
Кто на ком стоял? (с)
Опишите понятнее, с примерами.
"Поставщик" - это кто вам ГСМ поставляет?
У нас с поставщиком договор на предоставление контейнера для перевозки, мы им оплатили,они нам выставили документы их вознаграждение на 500р счет-фактура, отчет экспедитора там две суммы от других компаний у которых они брали контейнер и еще прикреплены счет-факт и акт от тех компаний
