6-НДФЛ - уплатили с опозданием... что делать?

Добрый вечер, клерки. Помогите заполнить 6-НДФЛ в ситуации, когда за 1 квартал мы часть сумм по НДФЛ уплатили с опозданием (увидели тех.ошибку уже в апреле). Перечислили в бюджет в апреле недостающее + пени за опоздание.

начисленный доход - всё начисленное за 1 кв. (всё понятно)
сумма исчисленного налога - то, сколько надо было заплатить (да?)
сумма удержанного налога - ? (это же не уплаченный, значит, если исчислили верно, то сумма исчисленного и удержанного одинаковая, верно?)


2) И второй вопрос вытекает из первого:
чтобы нас налоговая не оштрафовала за опоздание с уплатой НДФЛ (и так расстроились, не такие мы негодяи..), приложить платежки к отчету или есть какие-то иные способы оповещения о нашей добросовестности?

Цитата:

---

Сообщение от Камышова Татьяна

сумма удержанного налога - ? (это же не уплаченный, значит, если исчислили верно, то сумма исчисленного и удержанного одинаковая, верно?)

---

Не обязательно. Налог удерживается при выплате дохода.
Например, если вы выплатили мартовскую з/пл в апреле, то сумма НДФЛ с этой з/пл отражается в стр.040 за 1 кв.2017,а в строку 070 за 1 кв. не попадет
( или заплатили декабрьскую з/пл в январе, тогда "декабрьский НДФЛ " указываете в стр.070 в Расчёте за 1 кв, а в 040 этот НДФЛ должен быть отражен в 6-ндфл за 2016г.)

Цитата:

---

Сообщение от Камышова Татьяна

иные способы оповещения о нашей добросовестности?

---

Лучшее оповещение -уплата в срок.
Если перечислили налог с опозданием , то будет штраф.
Штраф может быть снижен при наличии смягчающих обстоятельств ст.112 НК ( незначительность просрочки, отсутствие умысла, привлечение к ответственности впервые, признали вину и исправили (заплатили пени) и т.п. )

Только что была на семинаре Куликова. Он говорит что пока никакой возможности уйти от штрафа 20% нету :(

С'НВ, есть у меня одна идея... для неё нужны: уплата пени, основная декларация, сданная вечером 2-го мая ошибочно БЕЗ недоимки и корректирующая декларация, сданная утром 3-го мая уже правильная, с той ранешной недоимкой.

Спасибо, друзья, за ответы!