Вид для печати
Добрый день! Оплатили арендную плату физ.лицу и НДФЛ с нее 31.03.17
при формировании 6-НДФЛ указанные суммы попадают в отчетность полугодия:
строка 100 31.03.17
строка 110 31.03.17
строка 120 03.04.17
правильно ли программа формирует отчет и эти суммы действительно должны попасть в отчетность полугодия?
законодательно это пока ещё не определилиЦитата:
Сообщение от Аноним
бондарчучка в своих письмах рекомендует так
я весь прошлый год в подобных ситуациях оставлял в первом квартале - пока всё нормально, без вопросов
Аноним, кароче... - делайте как хотите
Спасибо!
Если эту операцию отражаем в отчетности по полугодию - нужно ли в 1 квартале заполнять строки 020 и 040 раздела 1 (по аренде), или же можно их перенести также на полугодие?
нужно, если в полугодии отражаете, но строка 020 и 040 в первом (начисление в марте ж было)
Я ставила в первый квартал. Но тут, дело хозяйское, согласна с Arhimed0
Правильно ли я понимаю:
Т.к. начисление арендной платы идет ежемесячно, то это сумма аренды и налог с нее попадают в строки 020 и 040 соответственно независимо от того, когда этот доход и налог уплачены?
Нет.
Будет зависеть от выплаты.
Я сказала к тому, как вы описали:
строка 100 31.03.17
строка 110 31.03.17
строка 120 03.04.17
Я так понимаю вы выплатили 31.03.17 аренду, налог уплатили 31.03.17. Поэтому лично я, поставила б в 1 квартал все и 1 раздел эти суммы и 2 раздел
Спасибо! Только вот в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия за 1 квартал 2017 попадают только суммы в раздел 1, раздел 2 заполняется полугодием. Это можно как-то победить?
причем тут начисление? для НДФЛ важна дата получения (выплаты) дохода, а не дата начисления в БУ. Выплатили 31 марта - значит, это доход марта, следовательно, он отражается в р.1 за 1-й кварталЦитата:
Сообщение от Анна_А
зачем, если программа заполняет Расчет в соответствии с рекомендациями налоговиков? Или Вы из принципа желаете бороться с ветряными мельницами?Цитата:
Сообщение от Аноним
ответила в 17:19
"Нет.
Будет зависеть от выплаты." см.выше
