Вид для печати
Добрый день.
МЫ - УСН 15%, ООО.
Нанимаем работников по договорам ГПХ, определяем стоимость работ, прописываем в договоре. С них платим НДФЛ и страховые в ПФР и ФФОМС.
Сами, с р/с ООО оплачиваем билеты (место проведения работ - за границей). Мы можем принять это в расходы? В качестве чего? Как расходы на оплату труда? как материальные расходы?
Очень прошу ответить.
Вообще-то это получается доход работников. Со всеми вытекающими. И в договоре прописывается обязанность покупать билеты. Т.е. по сути это часть оплаты по договору ГПХ
Спасибо, Надежда! То есть - НДФЛ + ПФР + ФФОМС со стоимости билетов.
А налоговый профессиональный вычет по НФДЛ на стоимость билетов, если их купил не работник, ему полагается?
И тут снова засада - если это компенсация расходов, то ведь вообще в расходы по УСН принять не можем, так?
А если вообще о компенсации не заикаться, всю сумму обозначить как доход, то налоговая не будет возражать и оплату проезда из расходов выкидывать?
Вот как честному бухгалтеру правильнее поступить?!
Нет. Только если он сам покупаетЦитата:
Сообщение от Иргес
