Резерв на оплату отпусков только в бухгалтерском учете

Здравствуйте!

Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964) БИТ.Строительство, редакция 3.0 (3.0.1.107). На ОСНО, применяем ПБУ 18/02.

Создали резерв по неоплаченным отпускам только в бух учете.
31.12.2016 были созданы проводки:
Д 20 К 96 100
Д 09 К 68.04 20

Использование резерва:
31.01.17
Д 96 К 70,69 50
Д 68.04.2 К 09 10

Упустила, что отдельно операцию по отражению отпускных в налогом учете не сделала.

В результате при закрытии месяца сумма списанного налога (Д 68.04.2 К 09) закрывается проводкой:
Д 99.09 К 68.04.2
и именно на эту сумму форма № 2 по строке 2500 не совпадает с разницей по строке 1370 формы № 1 (4 столбец минус 5 столбец).

Подскажите, пожалуйста, какую еще операцию необходимо сделать, чтобы сумма отпускных учлась, желательно во втором квартале, так как прибыль уже сдана, а Баланс и ОФР сошлись в первом квартале, если такое возможно.