Товар был отгружен покупателю 4кв.16 и 1кв.17 покупатель просит произвести "уценку" товара - как это отразиться в документах (новая счет-фактура накладная) и в ранее поданных декларациях НДС и прибыль.
Вид для печати
Товар был отгружен покупателю 4кв.16 и 1кв.17 покупатель просит произвести "уценку" товара - как это отразиться в документах (новая счет-фактура накладная) и в ранее поданных декларациях НДС и прибыль.
Имеется в виду скидка?Цитата:
Сообщение от ЮрийТ
Скорей всего да, но можно ведь корректировку по соглашению сторон
или обнаружившийся "брак" при использовании ;)Цитата:
Сообщение от gnews
в этом случае надо "ум морщить" про то - куда относить "вскрывшиеся дефекты". Плюс в том, что сей факт будет текущим периодом обнаружен.
+корректировочный счф.Цитата:
Сообщение от ЮрийТ
Уточнёнки подавать не надо, НДС учтёте в периоде выставления корректировочного счф, налог на прибыль -на основании ст.54
Отгрузок 4 за 16г и 1 за 17г на каждую?Цитата:
Сообщение от gnews
Если мы правильно поняли в 1С выполняется документом "Корректировка реализации".
1С
Продажа->Корректировка реализации->Создать (тек.датой)
Выбрать нужный документ реализации, произвести корректировку (учесть на закладке расчеты галку - бух.учет прошлого периода года закрыт, статья прочих доходов/расходов - прочие внереал.доходы/расходы). Корр.счет-фактура выставлен - "галка" код вида операции - 18.
Должна быть в книге покупок так как на уменьшение, там ее пока нет.
Операции->Регламентные операции по НДС->Создать (для тек.квартала)
В окне вычеты НДС на закладке "Уменьшение стоимости реализации" нажать "Заполнить" после чего появиться ранее введенная "Корректировка реализации" (с нужными данными и счет НДС будет 19.09 - НДС по уменьшению стоимости реализации)
И так по всем отгрузкам.
По моему так.
