НДС с комиссии иностранного агента

Вид для печати

06.07.2017, 21:21
A L E N A

НДС с комиссии иностранного агента

Мы пользуемся услугами иностранного агента на торговых площадках в интернете.
С этого года эти услуги стали облагаться НДС, и теперь несмотря на то что мы на упрощенке, мы должны считать НДС с комиссии этому агенту, платить налог и сдавать декларацию. Но мы этим пока не заморачивались, т.к. это получается резкое увеличение нагрузки на бухгалтерию, ведь надо выписывать счета-фактуры, вести книги продаж и покупок, корректировать эти счета-фактуры на курсовые разницы, ведь все расчеты в валюте и т.д.

Интересует вопрос кто вообще в теме насчет этого? Как вы решили эти проблемы?
Понимаю что надо этим заниматься, ведь налоговая рано или поздно это выяснит...

Спасибо всем кто откликнется.
07.07.2017, 10:15
Зета

Мы делаем.

Цитата:

Сообщение от A L E N A

т.к. это получается резкое увеличение нагрузки на бухгалтерию

вы так и налоговикам скажете? :) мол, извините, некогда было

проверить это достаточно легко даже при камералке - запросить выписку с р/счета
07.07.2017, 13:04
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

Мы делаем.

вы так и налоговикам скажете? :) мол, извините, некогда было

проверить это достаточно легко даже при камералке - запросить выписку с р/счета

а что вы именно делаете, можно поподробнее узнать?
счет-фактуру как выставляете? в рублях? в валюте? каким числом? по оплате или по акту?
07.07.2017, 16:35
Зета

У нас у одного только клиента, и там немного платежей букингу.
Заполняем вручную раздел 2

Но, наверное, можно делать в прг счф и тогда автоматом будет заполняться
07.07.2017, 16:54
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

У нас у одного только клиента, и там немного платежей букингу.
Заполняем вручную раздел 2

Но, наверное, можно делать в прг счф и тогда автоматом будет заполняться

а счета-фактуры вы не делаете и книги тоже не ведете?
и по какому курсу вы считаете НДС? на дату акта или на дату оплаты?
у меня тоже букинг, он выставляет акты концом месяца, оплата последующая
07.07.2017, 17:00
Зета

не по актам, а по оплате - платим букингу, и одновременно 18% от суммы в бюджет

курсовых у нас нет - платим в рублях

счф не делаем. Их некому выставлять, они для внутреннего учета только
07.07.2017, 19:17
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

не по актам, а по оплате - платим букингу, и одновременно 18% от суммы в бюджет

курсовых у нас нет - платим в рублях

счф не делаем. Их некому выставлять, они для внутреннего учета только

а почему вы в рублях платите? мы платим в евро в Голландию
07.07.2017, 19:36
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

счф не делаем. Их некому выставлять, они для внутреннего учета только

а как вы декларацию подаете? без счетов-фактур...
туда же теперь все надо выгружать
10.07.2017, 13:43
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

счф не делаем. Их некому выставлять, они для внутреннего учета только

Зета, поделитесь, пожалуйста, как вы сдали декларацию без счетов-фактур? У вас ее приняли?
Сейчас посмотрела декларацию еще раз, второй раздел не заполняется без выгрузки счетов-фактур ...
11.07.2017, 10:00
Зета

заполняете его вручную
Наименование Налогоплательщика: Booking.com B.V.
КБК
ОКТМО
сумма
Код
11.07.2017, 10:37
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

заполняете его вручную
Наименование Налогоплательщика: Booking.com B.V.
КБК
ОКТМО
сумма
Код

в смысле "вручную"?
декларация изготавливается и отсылается в электронном виде, в ручную она не дает себя заполнять
11.07.2017, 10:39
Зета

у вас какая программа?
11.07.2017, 10:58
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

у вас какая программа?

для отчетности - сбис++
11.07.2017, 11:00
Зета

не подскажу для СБИС - я с ней очень поверхностно знакома. Мы делаем в 1С Бух 8.3, и выгружаем в СБИС

Вы заходите в раздел 2 и нет возможности редактировать строки?
11.07.2017, 11:07
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

не подскажу для СБИС - я с ней очень поверхностно знакома. Мы делаем в 1С Бух 8.3, и выгружаем в СБИС

Вы заходите в раздел 2 и нет возможности редактировать строки?

нет, в разделе два ничего вручную не заполняется и не редактируется
предлагается заполнить раздел, а именно загрузить сначала счета-фактуры, книги покупок и продаж и в другие разделы
поэтому мне и непонятно как вы без счетов-фактур сдавали, а самое главное как у вас это приняли?

в любом случае даже если и сдали вручную, вам из налоговой требование должны были прислать на уточнение в связи с тем что вы не заполнили раздел счетами-фактурами...

а просто так абы что бессмысленно отсылать
11.07.2017, 11:17
Зета

Цитата:

Сообщение от A L E N A

а самое главное как у вас это приняли?

да вот так и приняли в 1 кв

сейчас почитала про это в 1С:ИТС
действительно, надо в книгу продаж счф с кодом операции 06
11.07.2017, 11:25
A L E N A

Цитата:

Сообщение от Зета

да вот так и приняли в 1 кв

сейчас почитала про это в 1С:ИТС
действительно, надо в книгу продаж счф с кодом операции 06

ну вот именно, что надо
а поскольку мы на упрощенке и с ндсом дела не имели никогда, то мне вообще не понятно как это все правильно нужно делать чтобы не было вопросов и претензий со стороны налоговиков

сейчас-то мы уже схему работы с букингом поменяли, теперь уже никакого ндса не возникает, туристы оплачивают напрямую в букинг, а букинг переводит нам за вычетом своей комиссии, причем переводит на зарубежные счета
в России никаких движений и оборотов

но вот по первым двум кварталам надо как-то отчитаться, но что-то я сижу туплю и не могу сообразить как
11.07.2017, 11:27
Зета

попробуйте в СБИС ввести счф с кодом операции 06, и потом заполнить декл

сегодня на работе попробую в СБИС, отпишусь тогда после обеда