Вид для печати
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,как заполнить данные в программе "Возмещение НДС. Налогоплательщик" для передачи в ФНС:
Была реализация на экспорт в марте и апреле. Декларацию подаю общую, за 2 квартал?
Как проверить суммы по анализу счета 68 или 90?
экспорт в страны СНГ или нет?
заявление получили ( если в СНГ)?
ГТД с отметкой товар вывезен получили?
если да - тогда заполняете общую за 2 квартал
товар не сырьевой?
тогда все как для обычной реализации
в программу только забиваете суммы контракта, данные поставщиков экспортного товара и покупателя, номера заявлений
если товар сырьевой - все суммы НДС восстановленного и распределенного по общехозяйственным расходам должны быть посчитаны, по общехозяйственным - оформляется в виде справки (распределение НДС) т.е все суммы уже есть
по 68,02 все суммы входят в восстановленный НДС (по сырьевому товару) и в вычетах в общей сумме
по 90 есть субсчет НДС 0% - там вся реализация на экспорт
ГТД у нас нет- экспорт в БеларусьЦитата:
Сообщение от tv06
значит, по 68 никак не проверить?
если вы не создавали собственную аналитику - то нет, в стандартной никак
особенно, если у вас не сырьевой товар - вычет в общей "куче"
