Одна компания заплатила за другую

Коллеги, помогите, пожалуйста, подскажите как оформить.
Мы компания А - поставщик товара, есть компания Б - ей мы товар поставляем. За компанию Б заплатила компания В (их внутренняя договоренность и долги). Я узнала по факту прихода денег (несколько миллионов, для нашей небольшой фирмы значительная сумма). Поставка будет в течение квартала.
Как мне оформить авансовую счет фактуру на эту сумму? (на какую из компаний). Какие операции вручную провести чтобы эти миллионы не зависли в одном случае как переплата от В, а в другом (после поставки) как недоплата от Б.
Никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Сорри если вопросы непрофессиональные.

При оплате В за Б, компания В в платежном поручении на перечисление денег указала, что оплата за компанию Б?

Договор у вас с Б. Деньги пришли от Б. Авансовый с/ф выставляете на Б. Что платил В на самом деле, вас не волнует, как и то, сможет ли Б принять НДС к вычету по ав. с/ф.

Если в платежке В указали, что оплата за компанию Б, или В написали в Ваш адрес письмо, что просим Вас данную оплату считать оплатой за компанию Б, ТО вы у себя по банку в программе сразу эту сумму разносите на компанию Б, и к платежке банковской если в ней не было указано., что оплата за Б, подкалываете письмо.
Соответственно и авансовую сч-ф вы выставляете в адрес компании Б.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

авансовую счет фактуру на эту сумму?

---

Покупатель -компания Б, в строке -"к платёжно-расчётному документу" -реквизиты п/п, которым вам заплатила компания В. +Письмо от Б попросите.

Цитата:

---

Сообщение от gnews

Покупатель -компания Б, в строке -"к платёжно-расчётному документу" -реквизиты п/п, которым вам заплатила компания В. +Письмо от Б попросите.

---

Или акт сверки сделайте.

Спасибо огромное всем ответившим! Да, в платежке указали что платят за нашего покупателя. Письмо тоже по моей просьбе прислали.