Здравствуйте.
Идет проверка нашего контрагента налоговой , от их налоговой нам запрос.
Вопрос назрел: мы доставку выделили в счете, счет-фактуре и накладной отдельной строкой.
Они оплатили счет полностью.
Но мы наняли транспортную компанию, ТТН есть. На эту услугу мы "накрутили тоже цену". Акты и счет-фактура тоже от транспортной есть.
Мы на ОСНО.
Вопрос, какое-то нарушение есть? Мы на оптовой торговле по ОКВЭД.
Еще выяснилось, что им в счет-фактуру КПП мы неправильно написали. А в нашей книге продаж правильный.
Что делать?
Отправить им сейчас новую счет-фактуру, им подать уточненкуу? Они уже документы в налоговую отнесли....
Помогите, пожалуйста!
нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
как договоритесь с ними. вам или исправленную счет фактуру им сейчас делать, или старую поправить им отдать чтобы он уточнили у себя.Цитата:
Сообщение от Аноним
А что они скажут , когда просто счёт- фактуру с правильным КПП в налоговую отправят ?Цитата:
Сообщение от ССГ
И как делать исправленную ? Той же датой? Или сегодняшней( когда обнаружили)?
И тогда они Её в книгу покупок должны сегодняшним числом внести?
