Налоговый агент по НДС, помогите с проводками, пожалуйста

Добрый день!

Был импорт услуг от иностранцев без НДС,аудиторы наказали посчитать НДС сверху, оплатить и принять к вычету.
Запуталась в проводках..
1 С 8.2
Оплата поставщику полной суммы, НДС не дергали, из своих средств начислили.

Далее:
Отражение начисления НДС 19.04 68.02 100 руб (68.32 не сохраняется почему-то, если важно, вручную поправим)
Оплата НДС 68.02 51 100 руб. (опять-таки раз 68.32 не поставился выше, пока оставила 68.02)

Принят к вычету 68.02 19.04 100 руб.

Правильно или что-то упустила? Не нужен же тут 76.НА?

И еще момент, а декларации по НДС отображается в разделе 8 с кодом 01, это правильно? Нет там никаких тонкостей по коду?
В разделе 3 встает куда надо, в строку 180.

Начну с начала.
В договорах в закладке расчеты д.б. указана валюта расчетов, в закладке НДС - "галка" организация выступает агентом, в закладке вид договора - нерезидент.
При списание с р/сч на основании этого списания заводится сч-ф (тогда и появляется счет 76НА), перечисление НДС - счет 68.32.
В декларации на эту операцию заполняется Лист 2
Заводим ПТУ (услугу) в валюте, курс по оплате, НДС сверху.
При Формировании книги покупок - Д 6802 К 1904, на основании этой операции заполняется строка 180 Листа 3.

И код вида операции по разделу 8 - д.б."06"