Как регулировать нумерацию выданных счетов-фактур в 1С?

Столкнулась с проблемой с хронологией нумерации СФ. Раньше использовала для авансовых счетов фактур префикс А, но почитав что налоговая рекомендует общую нумерацию решила попробовать убрать префикс А с авансов. И получается у меня полный бардак теперь.
Счет-фактуры на аванс у меня никто не требует и я их формирую массово в конце квартала с помощью помощника ндс. А счет фактуры с реализации то я выдаю в течении квартала. И в конце после формирования счет фактур на аванс получаю такую картину:
1.мая СФ №3 (с аванса)
2 мая СФ №4 (с аванса)
1 июня СФ №1 (с реалиации)
5 июня СФ №2 (с реалиации)

Префикс А спасает если только никто счет фактуры на аванс не просит (как в моем случае). А если в случае что нужно кому то выдать Сф на аванс в середине квартала, например. Формируется СФ №1, а потом при закрытии квартала формируются массово все СФ с авансов, и авансам полученные раньше выданной СФ №1 получается будут присвоены более поздние номера. Это же некорректно.

Подскажите, как у вас реализована нумерация в программе? Если обороты большие невозможно же вручную на каждый аванс регистрировать сф в день аванса.

Ну бардак и бардак, это бардак денег не просит.
Я вообще на номера внимания не обращаю - какой программа присвоила, тот и будет. Главное, что налог был правильно посчитан.

Я понимаю что это не несёт в себе наказания, но меня лично это раздражает:( и мне интресно, как программисты посоветовали бы решить эту проблему. Все таки по умолчанию нумерация должна быть последовательная и как то это должно быть реализовано.
Поэтому интересуюсь, может кто сталкивался и знает пути решения.

По умолчанию и есть автоматическая нумерация, кто ж виноват, что реализацию и авансы приходится делать непоследовательно

Цитата:

---

Сообщение от Анабел

. А если в случае что нужно кому то выдать Сф на аванс в середине квартала, например. Формируется СФ №1, а потом при закрытии квартала формируются массово все СФ с авансов, и авансам полученные раньше выданной СФ №1 получается будут присвоены более поздние номера. Это же некорректно.

---

ничто не мешает запустить автоматическую обработку по заполнению сч-фактур в середине квартала.. и перезапускать ее сколько угодно раз..Тогда нумерация с префиксом А будет более менее в хронологическом порядке.. Если на момент формирования авансов у вас порядок на 62.02 счете

Согласна, а в случае единой нумерация решения не видите??

Цитата:

---

Сообщение от Анабел

Согласна, а в случае единой нумерация решения не видите??

---

Покупателям документы менять.

Они очень недовольны будут)

Цитата:

---

Сообщение от Анабел

а в случае единой нумерация решения не видите

---

либо выписывать сч-ф на аванс ежедневно, либо не обращать внимание на нумерацию

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

либо выписывать сч-ф на аванс ежедневно

---

А даже это не спасает, потому что послезавтра может выясниться, что это был аванс или наоборот

Да и перед тем как выписать сф надо отнести платёж на нужный договор, проверить действительно ли это аванс и тп. А когда объёмы большие отдельный бухгалтер ведёт банк, другой 60. И не всегда можно успеть обработать операции до того момента когда человек с 62 счета уже успел провести реализацию :)

Цитата:

---

Сообщение от Анабел

Да и перед тем как выписать сф надо отнести платёж на нужный договор, проверить действительно ли это аванс и тп. А когда объёмы большие отдельный бухгалтер ведёт банк, другой 60. И не всегда можно успеть обработать операции до того момента когда человек с 62 счета уже успел провести реализацию :)

---

поэтому я использую префикс А