ОСНО: что сдаем за 9 месяцев (3 квартал) 2017 г.

Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности за 3 квартал (9 месяцеы) 2017 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.

Отчетность организаций и ИП на ЕНВД и УСН, а так же ИП на ОСНО находится здесь .
Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2017 год по всем налогам. С полным списком отчетности за 3 квартал можно ознакомиться в статье "Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года".

КБК на 2017 год находятся тут. Будьте внимательны! КБК по страховым взносам, начинающиеся на "392" не действуют с 1 января 2017 года.

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

Отчетность по налогам и взносам

1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 октября (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 октября(в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. Новая форма!

3. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 20.12.2016) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде.

4.Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/572@ от 19.10.16 ) – срок сдачи 30 октября (т.к. 28 выходной). Сдается в налоговую инспекцию.

5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, организации у которых нет имущества, признаваемого объектом налогообложения, могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество.

6. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

7. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015) - срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

8. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

9. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 октября.


Другие формы отчетности можно найти здесь

Ссылка по УСН и ИП отправляет на 2-й квартал

Спасибо, поправила

Над.К, Спасибо огромное!

Спасибо!!

Спасибо!!!

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028 (Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

---

а в старой форме -приказ ФНС России от 05.11.2013 № ММВ-7-11/478@ (в редакции письма ФНС России от 25.03.2016 № БС-4-11/5197@) - разве нельзя сдавать? Хоть 1С и пишет, что срок действия декларации истек, но ведь сдавать мы можем по выбору - или по новой форме или по старой. Или не так?

Цитата:

---

Сообщение от Gulli

разве нельзя сдавать?

---

Ну вроде ФНС не против старой, но что там на местах, не знаю. Вам зачем старая форма? Из любви к искусству поспорить с налоговиками что ли? ))

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Ну вроде ФНС не против старой, но что там на местах, не знаю. Вам зачем старая форма? Из любви к искусству поспорить с налоговиками что ли? ))

---

Все намного проще - из-за нелюбви заполнения нового раздела 2.1

Подскажите пожалуйста, я вот сдаю с 2017г. в ФСС только форму 4-ФСС на 4 страницах, расходов по травматизму у нас никогда не бывает, и все, больше ничего в ФСС не сдаю. А сегодня мне в ФСС сказали, что я еще должна сдавать дополнительную форму нулевую в ФСС, какая-то там есть ФСС-а чтоли, это правда? Мы обязаны еще одну форму дополнительно нулевую сдавать обязательно?

Нет такой формы. Только раз в год, до 1 апреля подается подтверждение основного виде деятельности (тарифа, по которому начисляете взносы по травматизму).

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Подскажите пожалуйста, я вот сдаю с 2017г. в ФСС только форму 4-ФСС на 4 страницах, расходов по травматизму у нас никогда не бывает, и все, больше ничего в ФСС не сдаю. А сегодня мне в ФСС сказали, что я еще должна сдавать дополнительную форму нулевую в ФСС, какая-то там есть ФСС-а чтоли, это правда? Мы обязаны еще одну форму дополнительно нулевую сдавать обязательно?

---

Форма только 4-ФСС. Может быть от вас хотели письмо, от том что деятельность не ведёте и т.п. Это да, постоянно просят.

скажите пожалуйста зарегистрировали ООО 29.09.2017 надо ли сдавать отчеты за 3 квартал 2017 года

НДС не надо (но налоговая об этом еще может и не знать), а все остальное надо.

Здравствуйте! ООО зарегистрировано в июле, УК внесён на р/с, движение денег - только списания за ведение р/с, копейки, деятельности нет, штата нет, я правильно понимаю, тут единой декларацией не обойтись? Сдавать прибыль? НДС не надо? Пенсионку и ФСС слали нулевые

Я правильно понимаю, что если деятельности целый квартал не было, декларация НДС должна содержать только титульную и 2-ю страницу, как в нулевке?

Цитата:

---

Сообщение от МаринаКо

Сдавать прибыль? НДС не надо?

---

НДС надо сдавать, а как же?

Цитата:

---

Сообщение от Доктор Ватсон

что если деятельности целый квартал не было, декларация НДС должна содержать только титульную и 2-ю страницу, как в нулевке?

---

На память не помню, но точно знаю, что обязательные листы указаны в порядке заполнения декларации

ООО с одним ОП
Что сдаем по Прибыли?

ГО - Титул, 1.1, 1.2, без учета подразделений, все листы + все прил 5 код 1 по ГО и ОП

ОП - Титул, 1.1, 1.2 по ОП + прил 5 по ОП код 2

Верно?

Подскажите пожалуйста, поступила предоплата от покупателя 27.09, могу же я выставить счет-фактуру на аванс 02.10, чтобы не платить лишний налог?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, авансовый расчет по налогу на имущество за 9 месяцев сдаете по новой или по старой форме. Правильно, понимаю, ФНС не может отказать принимать отчет по старой форме? В новой не понятно как быть с ОКОФ. Объекты введены до 01.01.2017. ОКОФ из 9 знаков. Есть письмо ФНС о том, что в декларации можно указывать 9 значный ОКОФ. Но такую декларацию не дает выгрузить 1С (в принципе эту проблему можно обойти), но такском, например, сразу ошибку показывает. Отправлять декларацию с ошибкой не хочется. Кто как поступает? Нет же указаний, что старые ос надо переводить на новые ОКОФ (или я что-то пропустила)?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

ФНС не может отказать принимать отчет по старой форме?

---

Не может

Добрый день!

Заметила, что при закрытии 3 квартала 2017 г. забыла к реализациям вывести счет-фактуры. В декларацию по НДС все суммы попали, НДС уплачен правильно, но номера документов в Разделе 9 - это номера реализаций, а не с-ф. Является ли это явным признаком для подачи уточненной декларации? Суммы не изменятся, клиенты на УСН все.