Подскажите, пожалуйста, как заполнить налоговый расчет о суммах, уплаченных иностранным организациям? Платим белорусскому перевозчику, есть подтверждение о постоянном местонахождении и налог на прибыль мы не платим. Как при этом заполнять разделы 3.2 и 3.3? Нужно ли рассчитывать сумму налога, если мы его не платим и что такое "Сообщение о налогообложении доходов, направленное налоговым агентом в налоговый орган"? Что это за сообщение и когда его нужно направлять?
Добрый день!
Раздел 1. Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет по выплатам, произведеннымза последний квартал (месяц) отчетного (налогового) периода, по данным налогового агента.
стр. 010 = ОКТМО
стр. 020 = КБК и тут проставляете 00000000000000
стр.030 = срок уплаты ну например 30.09.2017
стр. 040 = 0
Раздел 2. Сумма налога c выплаченных сумм доходов
стр. 010 = 22 , если Белорусский перевозчик , а остальное - 0
Раздел 3. Расчет (информация) о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах
стр. 010 = 2
стр. 020 = ООО "Ромашка " (только полностью - общество с ограниченной ......)
стр. 030 = 112 (Беларусь)
стр.040 = адрес : Республика Беларусь, 1115115, г.Минск , ул. ......, дом.
стр. 050 = УНП
стр. 060 = дата справки о статусе местонах.
стр. 070 = номер справки
стр. 080 = 112 (Беларусь)
3.2. Сведения о доходах и расчет суммы налога
стр. 001 = 1
стр. 010=1
стр.020=22
стр.030 - пустой оставляете
стр. 040 = сумма оплаты
стр. 050 = 643 (код валюты рубли РФ)
стр. 060= например 29.09.2017 по сроку уплаты
стр. 070= 99.99
стр. 080 - 140 = пустые
стр. 150= 01
стр. 160= П П . 4 П . 2 С Т . 3 1 0 Н К Р Ф
, С О Г Л А Ш Е Н И Е М Е Ж Д У П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М Р Е С П У Б
Л И К И Б Е Л А Р У С Ь И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М Р О С С И Й С К ОЙ
Ф Е Д Е Р А Ц И И О Б И З Б Е Ж А Н И И Д В О Й Н О Г О Н А Л О ГО О Б Л О Ж Е Н И Я И П Р Е Д О Т В Р А Щ Е Н И И У К Л О Н Е Н И Я О Т У П Л А Т Ы Н А Л О Г О В В О Т Н О Ш Е Н И И Н А Л О Г О В Н А ДО Х О Д Ы И И М У Щ Е С Т В О О Т 2 1 . 0 4 . 1 9 9 5 Г .
Спасибо Вам огромное!!!
