Исправления за прошлый период в бух.учете

1с бухгалтерия 7.7 редакция 4.5 релиз(7.70.469)
Обнаружили что в бух.учете не начислены отчисления по фсс за весь 2002г.
Соответственно стали делать исправительные проводки:
91.2 69.1 на 16284 сумму начислений.
При закрытии месяца, в том месяце, когда была сделана эта проводка,появляются две проводки 44.2 69.1 на другую сумму 5760,76 (5464,22+296,54) все сторно,красным , логическим путем понимаю, что это часть суммы ЕСН в части ФБ только раздробленная на две, причем хвост от суммы есн фб 239,24 оказывается списанным как и должно 90.7.1 44.2. 239,24 ЕСН ФБ у нас 6000 (5760,76+239,24)
Соответственно в Бух.учете уменьшена сумма ЕСН списанног на издержки на 5760,76
Причем пробовали исправить в ручную, проводками. Но программа не дает, автоматически при закрытии месяца формируются проводки также уменьшающие расходы на эту сумму. :wow: Ужас.Сумбурно получилось, но иными словами это не объяснишь ;)
Что делать?

Нет базы, нет начисления. Программа не дура!.

Ни кто и не говорит, что "ДУРА".
База есть и в налоговом и в бухгалтерском. Начисления тоже есть- в налоговом учете за 2002г.
В бухгалтерском за тот период их не было, т.к. в программе был какой-то сбой и закрытием месяца проводка 44 69.1 не формировалась весь год. Не было её и все.
Если имеете в виду начисления за этот год, то как тогда сделать исправительную проводку?
Ведь по закону исправления в бух.учете производятся в периоде обнаружения ошибки. А 1с нам этого сделать не дает. Как быть?

Мучаться до конца года. Перед каждым закрытием месяца делать документ с исправительными проводками непроведенным, потом делать закрытие месяца и снова проводить документ с исправительными проводками.

Именно так. Ошибаться вредно.