Подскажите, пожалуйста, восстанавливать НДС с остатка товара в рознице при переходе с ОСН на УСН нужно с покупной стоимости или с продажной?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, восстанавливать НДС с остатка товара в рознице при переходе с ОСН на УСН нужно с покупной стоимости или с продажной?
С покупной
СпасибоЦитата:
Сообщение от Январь
Добрый день,
можно ли продолжить тему восстановления НДС с остатков товара?
вопрос в следующем, если остаток товара "висит" уже более трех лет - нужно ли с поставки восстанавливать НДС?
Заранее благодарю за ответы.
При переходе на УСН? Нужно. Сколько висит, роли не имеет, если раньше по этому товару был применен вычетЦитата:
Сообщение от JKZ85
Да, при переходе на УСН.
Спасибо, за помощь.
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, пару моментов по этой ситуации:
1. В декларации сумма восстановленного НДС идет в строку 080 (п.6 Раздела 3) и нигде больше не расшифровывается? Строки 090, 100 уже про другие случаи.
Как заполнить Раздел 9? У нас есть товары/материалы, которые приобретались много лет назад. Боюсь, номера счетов-фактур не поднять будет(( Можно по ним указать сводно с датой 31.12.17 и, не знаю, нашим наименованием - как бух.справка?
2. Заплатить этот восстановленный НДС не успеваем сегодня. Да и рассчитать его не успеем, на складе содом и гоморра, данные по остаткам товаров/материалов раньше понедельника не передадут. "Обычный" НДС уже уплатили и декларацию сдали. Можно, наверное, рассчитать его позднее, доплатить с пенями?
ДаЦитата:
Сообщение от Vadelma
Уточненку подавать. Сначала налог и пени не забудьте доплатитьЦитата:
Сообщение от Vadelma
Да, спасибо, большое. Уточненку и имела в виду)Цитата:
Сообщение от Январь
А по Разделу 9 декларации не подскажете?:o
я сделала Отражением начисления НДС, по другому никак не получилось, остатки очень большие.Цитата:
Сообщение от Vadelma
Жанна, спасибо.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Тоже сделала общей суммой.
Оказалось очень удобно через Помощника по переходу на УСН.
Коллеги, подскажите еще, пожалуйста. Если сегодня доплачиваем налог и пени, когда лучше уточненку подать, чтобы у них все нормально село там в карточку - завтра/послезавтра?
вообще они 7 дней разносят платежиЦитата:
Сообщение от Vadelma
Т.е. имеет смысл, наверное, неделю погодить, увидеть в карточке, что разнесены деньги, и тогда сдать?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Сто лет не сдавала уточненок...
