Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.13.48) , подскажите пожалуйста следующий момент.
При выгрузке банковских выписок, если нет приходного или документа реализации сумму от покупателя /поставщику программа указывает, как аванс. Затем документ может быть отражен в программе, по приходу часто задним числом, при этом сумма, как была в выписке авансом так и остается.
На начальной странице указываются долги, при которых как раз таки эти авансы не учитываются. Это очень не нравиться директору.
как это можно исправить?
1. В выписках банковских обычно выбирается Авто по зачету долгов, если на момент оформления выписки первичного документа не было, после его внесения в 1С, я так понимаю авторматически смена аванса не порлучится?надо заходить в банковскую выписку убирать галочку с аванса, наживать авто и перепроводить?(я делаю так обычно, но это очень неудобно).
2.или может надо проводить документ Закрытие месяца?у нас он не проводиться(главбух не я, а главный этого не делает)
01.02.2018, 21:32
Сергей Голубев
можно сразу ставить Авто, но пока не сделаете групповое перепроведение документов, то естественно аванс сам на оплату не поменяется.
01.07.2018, 17:54
ручеек
коллеги. доброго дня! пожалуйста, подскажите как в УНФ
- определить к каким приходным докам не зарегистрировали сч/ф
- определить к каким поступлениям от покупателей выписать сч/ф на аванс (в старой 1С в первых числах делала ОСВ 62,2 и все было видно, а тут :( не понимаю)
