Не "бьется" сч.50 - как правильно внести изменения?
Коллеги, столкнулась с такой проблемой: заметила, что не бьётся расчетный счет с выпиской. Стала копать и выяснила, что мой бухгалтер, который вносит выписки в 1С, ошибся и при поступлении суммы от покупателя внес её неточно (не 17770, а 17700). Отгрузка же была на полную сумму. Итого у нас теперь висит "кусок" в размере 70руб. якобы недоплаты по покупателю (хотя их не должно было быть) и не бьётся р/с с выпиской. И всё бы ничего, но это произошло аж во 2 кв. 2016-го года, уже, естественно, закрытого. А обнаружила только сейчас. Как правильно внести изменения с минимальными трудозатратами и неотправлением по возможности уточнёнок в налоговую за лохматые периоды (ибо НДС на аванс с суммы оплаты там тоже начислялся, потом начислялся и на отгрузку, и было это всё в одном месяце). Мне главное, чтобы выравнялся р/с на эти 70руб.
Может, просто "снести" с/ф на аванс по неправильной сумме и внести изменения в выписку тем же годом? Вроде (кумекаю) это на итоговые цифры не должно повлиять? Но и в этом случае "поплывёт" декларация по НДС за тот период на несчастные 10 руб.
В общем, может, кто подскажет, как правильно сделать. Заранее спасибо.
