6 ндфл, вопросы по заполнению, Аренда у физика

1. Доход от аренды -по дате выплаты и в 1 и во 2 разделы 6-ндфл, перечисление НДФЛ - не позднее следующего дня.

Цитата:

Сообщение от Юлька Васильева

Но организация заплатила:
25.07.2017
25.08.2017
29.09.2017

100-25.07.2017 / 25.08.2017 /29.09.2017
110-25.07.2017 / 25.08.2017 /29.09.2017
120-26.07.2017/ 28.08.2017 / 02.10.2017
Доход , выплаченный 25.07 и 25.08 -в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2017, а 29.09 -уже в отчёте за 2017г. ( так рекомендуют заполнять налоговики).

Цитата:

Сообщение от Юлька Васильева

при этом налог уплачен только
28.08.2017 ( и за 25.07.2017 и за 28.08.2017)

За несвоевременно перечисленный НДФЛ с июльской выплаты штраф -20% (ст.123 НК). Аренду платили наличными?

Цитата:

Сообщение от Юлька Васильева

/пл за сентябрь, ноябрь, декабрь, октябрь 2016 г. была выплачена 31.03.2017
нужно ли ее отражать во 2 разделе в отчете за 1 квартал 2017?

За 6 месяцев 2017, т.к. срок перечисления НДФЛ -03.04.2017 .

Цитата:

Сообщение от Юлька Васильева

А з/пл за январь , февраль, март выплачена 04.05.2017, получается начисление я отражаю в 1квартале, а выплату во 2 квартале?

Да, в 6-ндфл за полугодие.

Цитата:

Сообщение от Юлька Васильева

При этом НДФЛ за январь-август оплачен 28.08.2017.....

За несвоевременно перечисленный НДФЛ штраф -20% (ст.123 НК).

Цитата:

Сообщение от Юлька Васильева

Заработная плата за апрель-сентябрь не выплачивалась еще

Её отразить в 1 разделе 6-ндфл в периодах начисления, ндфл -в стр.040.