Отражение в декларациях НДС за разные периоды при возврате оплаты от продавца.

Добрый день ,подскажите как правильно отразить в декларациях НДС, если оплата продавцу была в 1 квартале, но сделка не состоялась и он вернул все деньги покупателю только в 4 квартале, но счет-фактуру от продавца получить не получается и соответственно вычет в 1 квартале не применялся покупателем. Появилась необходимость пояснить возврат денег для налоговой. Можно ли попробовать просто написать письмо и приложить платежки на оплату денежных средств в 1 квартале, и которые вернулись в 4 квартале.Пока вижу только один вариант добиваться счет-фактуры от продавца и провести это все в 4 квартале.

Не вижу в вашем описании ничего, что должно было быть отражено в декларации по НДС.
Что конкретно у вас налоговая спросила?

Поступил возврат денежных средств на счет. Других операций не было в 4 квартале. Налоговая попросила объяснть поступление этих денег в плане т ого , что подавалась нулевая декларация по НДС.

Так и напишите, что это возврат от поставщика и на НДС не влияет (не является объектом налогообложения, вычет с аванса поставщику ранее не применялся)

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Так и напишите, что это возврат от поставщика и на НДС не влияет (не является объектом налогообложения, вычет с аванса поставщику ранее не применялся)

---

Спасибо.