2-НДФЛ с признаком 2. Что делать в 1С?

Вид для печати

27.02.2018, 18:12
yakuka

2-НДФЛ с признаком 2. Что делать в 1С?

Добрый день всем присутствующим.

Вот такой вопрос.
(Программа Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5)
1. С 2000 года висела дебиторская задолженность по давно уволенным сотрудникам по 70 и 71 счетам.
2. В июне 2017 решили списать всю задолженность как безнадежную (в ЗУПе провели документ "Корректировка записей регистров накопления" на суммы долга).
3. В феврале 2018 года послала в ИФНС 2-НДФЛ с признаком 2 по этим сотрудникам.
4. Считаю в 1С ЗУПе зарплату за февраль. В отчете Анализ НДФЛ за февраль в графе НДФЛ (осталось перечислить) ставит за минусом все эти суммы, которые прошли в 2-НДФЛ с признаком 2. Получилось, якобы мы должны оплатить.
Вопрос - что сделано не так? Может надо каким-то документом провести суммы НДФЛ? Почему они стали вдруг вылезать?

Подскажите, пожалуйста.
Спасибо!
27.02.2018, 22:41
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от yakuka

В июне 2017 решили списать всю задолженность как безнадежную

вообще-то это надо было сделать лет 15 назад...
Этот НДФЛ уже никто не вправе истребовать, все сроки прошли.
27.02.2018, 22:57
Над.К

Цитата:

Сообщение от yakuka

В феврале 2018 года послала в ИФНС 2-НДФЛ с признаком 2 по этим сотрудникам.

На каком основании вы подставили людей под НДФЛ? :(

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

Этот НДФЛ уже никто не вправе истребовать, все сроки прошли.

Так они поставили налоговый период 2017 год. И с ничего не подозревающих людей начнут требовать налог ((
28.02.2018, 02:33
Nikost

Цитата:

Сообщение от yakuka

В феврале 2018 года послала в ИФНС 2-НДФЛ с признаком 2 по этим сотрудникам.

зачем??? :wow: срок давности - 3 года (ст.113 НК РФ)

Цитата:

Сообщение от Над.К

они поставили налоговый период 2017 год. И с ничего не подозревающих людей начнут требовать налог ((

значит, надо сдать аннулирующие 2-НДФЛ
28.02.2018, 09:09
yakuka

Ну, я увеличила здесь дату, не помнила точно. С 2013 у них висит долг. Списать надо было в любом случае. Не надо было 2-НДФЛ "2" посылать?
Если уж послала, то посылать в ИНФС аннулирование не буду, камералка будет. Оставлю всё как есть. Теперь вопрос только как в 1С убрать эти НДФЛ у уволенных с минусом.